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{"sheet":"Instructivo","index":0,"n_rows":19,"n_cols":256,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,1,14],[2,3,3,14],[0,0,3,2],[12,0,12,2],[4,0,4,14],[5,0,6,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[5,3,6,14],[12,3,12,14],[14,3,14,14],[15,3,15,14],[13,3,13,14],[18,3,18,14],[16,3,16,14],[17,3,17,14],[14,0,18,2],[13,0,13,2],[7,3,7,14],[8,3,8,14],[9,3,9,14],[10,3,10,14],[11,3,11,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI",{"$nulls":251},"PLANEACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN"]
[{"$nulls":255},"GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO     "]
[null,null,null,"INSTRUCCIONES DEL FORMATO LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA",{"$nulls":251},"COMUNICACIÓN PÚBLICA"]
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["ITEM",null,null,"INSTRUCCCION ",{"$nulls":251},"GESTIÓN DE CALIDAD"]
[{"$nulls":255},"CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO"]
["FECHA",null,null,"Especificar la fecha en  que se diligencia la lista de chequeo, siguiendo el formato dd-mm-aaaa",{"$nulls":251},"SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA"]
["PROCESO",null,null,"Seleccionar en la lista el proceso a auditar.",{"$nulls":251},"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS"]
["AUDITADO",null,null,"Indicar el nombre y cargo del funcionario a quien se le realiza la auditorÍa."]
["DOCUMENTOS",null,null,"Especifcar  los documentos que toma como referencia para hacer la auditorÍa ."]
["AUDITOR",null,null,"Indicar el nombre del auditor o auditores que realizan la auditorÍa."]
["CRITERIOS A VERIFICAR",null,null,"Definir cual es el aspecto auditar."]
["REQUISITO",null,null,"Indicar el numeral de la norma a verificar en la auditorÍa de acuerdo al criterio a verificar."]
["HALLAZGO",null,null,"DESCRIPCION:  Detallar el hallazgo evidenciado  en la verificación de los criterios establecidos (evidencia objetiva). "]
[null,null,null,"FORTALEZA: Marcar con una X si el hallazgo evidenciado en la auditoria es una fortaleza (Se está incrementando la capacidad para hacer las cosas cada vez mejor)."]
[null,null,null,"CONFORME: Marcar con una X si el hallazgo evidenciado en la auditoria es Conforme (Lo verificado se está cumpliendode acuerdo a lo que dicen los procedimientos y las normas, es decir hay cumplimiento de requisitos)."]
[null,null,null,"OBSERVACION: Marcar con una X si el hallazgo evidenciado en la auditorÍa es una observación u oportunidad de mejora (en lo verificado no hay incumpimiento, pero que podría volverse un incumplimiento, hay un riesgo)."]
[null,null,null,"NO CONFORME:  Marcar con una X si el hallazgo evidenciado en la auditorÍa es una No Conformidad  (en lo verificado hay incumpimiento de requisitos: cliente, norma, legales de la entidad)"]

{"sheet":"Lista de chequeo ","index":1,"n_rows":24,"n_cols":226,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,10,15,11],[16,10,16,11],[0,0,3,2],[0,3,1,14],[2,3,3,14],[6,0,6,10],[14,0,14,2],[15,0,15,2],[12,4,12,9],[7,0,7,14],[8,0,8,6],[21,1,21,5],[21,6,21,14],[19,0,19,14],[20,6,20,14],[16,0,16,2],[14,4,14,9],[15,4,15,9],[14,10,14,11],[23,0,23,2],[23,3,23,8],[23,9,23,14],[20,1,20,5],[13,0,13,2],[17,0,17,2],[13,4,13,9],[13,10,13,11],[17,4,17,9],[17,10,17,11],[16,4,16,9],[4,0,4,4],[4,5,4,14],[5,0,5,14],[11,4,11,14],[11,0,12,2],[11,3,12,3],[9,0,9,14],[8,7,8,14],[12,10,12,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI",{"$nulls":221},"PLANEACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN"]
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[null,null,null,"FORMATO LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA",{"$nulls":221},"COMUNICACIÓN PÚBLICA"]
[{"$nulls":225},"ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE DISTRITAL Y DEL ESPACIO PÚBLICO"]
["PROCESO: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.",{"$nulls":4},"PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD."]
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["FECHA:",{"$nulls":10},"HOJA",null,"  de",{"$nulls":211},"GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO"]
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["AUDITADO:",{"$nulls":6},"DOCUMENTOS:",{"$nulls":217},"GESTIÓN FINANCIERA"]
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["CRITERIOS A VERIFICAR",null,null,"REQUISITO","HALLAZGO",{"$nulls":220},"CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO"]
[{"$nulls":4},"DESCRIPCION",{"$nulls":5},"FORTALEZA",null,"CONFORME","OBSERVACION","NO CONFORME",{"$nulls":210},"SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA"]
[{"$nulls":225},"GESTIÓN JURÍDICA"]
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[{"$nulls":225},"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS"]
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["CONTROL DE CAMBIOS (Aplica solo para el documento original, el cual reposará en la Coordinación Nacional del PAI)"]
["VERSION","FECHA",{"$nulls":4},"DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN"]
[1,"2014-08-01",{"$nulls":4},"Primera versión"]
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["Elaboró:\n\n\n\nGrupo Gestión de la Calidad - PAI\nMinisterio de salud y Protección social\n",null,null,"Revisó:\n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño\nCoordinador PAI - MSPS",{"$nulls":5},"Aprobó:\n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño\nCoordinador PAI - MSPS"]