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[null,null,null,"PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI ",{"$nulls":251},"PLANEACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN"]
[{"$nulls":255},"GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO     "]
[null,null,null,"INSTRUCCIONES DEL FORMATO INFORME DE AUDITORÍA.",{"$nulls":251},"COMUNICACIÓN PÚBLICA"]
[{"$nulls":255},"ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE DISTRITAL Y DEL ESPACIO PÚBLICO"]
["PROCESO: VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO ",{"$nulls":4},"PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: AUDITORIAS Y EVALUACIÓN"]
["ITEMS",null,null,null,"INSTRUCCIÓN"]
["FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME",null,null,null,"Especificar la fecha de emisión del informe, siguiendo el formato dd-mm-aaaa"]
["INFORME No ",null,null,null,"Casilla para ser diligenciada por Grupo Gestión de Calidad PAI, de acuerdo al numero de informes que se van recibiendo."]
["PROCESOS AUDITADOS",null,null,null,"Identifique los procesos objeto de la auditoría."]
["AUDITOR LIDER",null,null,null,"Registrar el nombre y apellido  del auditor  líder que realizo la auditoría."]
["AUDITORES",null,null,null,"Registrar el nombre y apellido  de los auditores que realizaron la auditoría."]
["OBJETIVO DE LA AUDITORÍA",null,null,null,"Describir cual fue el propósito de la auditoría realizada, el texto debe coincidir con el del formato plan de la auditoría. "]
["ALCANCE DE LA AUDITORIA",null,null,null,"Definir cual es la cobertura de la auditoría que se lleva a cabo, hasta donde llegó la auditoría.Este texto debe coincidir con el del formato plan de la auditoria."]
["AUDITADO",null,null,null,"Registrar nombre y apellido del o los funcionarios que fueron auditados."]
["DOCUMENTOS DE REFERENCIA",null,null,null,"Indicar la  documentación (procedimiento, requisitos, Visitas,etc.,)  que sirvieron de apoyo para  verificar las evidencias encontradas. "]
["ASPECTOS POSITIVOS A DESTACAR",null,null,null,"Describir los aspectos positivos a destacar, cuando se evidencie que en el proceso o procesos se está aumentando la capacidad para hacer las cosas cada vez mejor (fortalezas).                    "]
["ASPECTOS POR MEJORAR",null,null,null,"Describir cuando se evidencie que el aspecto auditado es conforme pero se puede mejorar para hacer las cosas de una mejor manera.                 "]
["RELACIÓN DE LOS HALLAZGOS DETECTADOS",null,null,null,"No: Indicar el numero en forma consecutiva de acuerdo ala descripción de los hallazgos."]
[{"$nulls":4},"DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:  Detallar el hallazgo evidenciado  de acuerdo a lo verificado con los criterios establecidos (evidencia objetiva)."]
[{"$nulls":4},"NO CONFORMIDAD:   Marcar con una X si el hallazgo evidenciado en la auditoria es una No Conformidad  (en lo verificado hay incumpimiento de requisitos: cliente, norma, legales del programa)."]
[{"$nulls":4},"OBSERVACION:  Marcar con una X si el hallazgo evidenciado en la auditoria es una observación u oportunidad de mejora (en lo verificado no hay incumpimiento, pero que podría volverse un incumplimiento, hay un riesgo)."]
[{"$nulls":4},"REQUISITO: Indicar el numeral de la norma que fue verificada en la auditoria de acuerdo al criterio establecido."]
["CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA",null,null,null,"Describir si la auditoria realizada cumplio con el objetivo de la auditoria."]
["AUDITOR LIDER ",null,null,null,"NOMBRE: Indicar nombre y apellido del auditori lider.\nFIRMA: Espacio para la firma del auditor lider en señal de aprobación del informe.\nFECHA: Indicar fecha dd/mm/aaaa , en que es aprobado el informe."]
["AUDITOR (ES)",null,null,null,"NOMBRE: Indicar nombre y apellido del  o los auditor(es) que participaron en la auditoria.\nFIRMA: Espacio para la firma del auditor, en señal  de aprobación del informe.\nFECHA: Indicar fecha dd/mm/aaaa, en que es aprobado el informe.\n"]
["RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO",null,null,null,"NOMBRE: indicar nombre y apellido del responsable del o los procesos auditados\nFIRMA: Espacio para la firma del responsable del proceso auditado en señal de aprobación del informe.\nFECHA: Indicar fecha dd/mm/aaaa , en que es aprobado el informe."]

{"sheet":"Formato","index":1,"n_rows":34,"n_cols":256,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,14],[4,5,4,14],[26,8,26,14],[25,0,25,14],[33,4,33,7],[33,8,33,14],[23,1,23,6],[21,1,21,6],[29,6,29,14],[10,5,10,14],[0,0,3,2],[21,9,21,11],[21,12,21,14],[15,0,15,6],[15,7,15,14],[4,0,4,4],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[14,0,14,14],[20,0,20,14],[11,0,11,14],[13,0,13,14],[24,0,24,14],[22,1,22,6],[22,9,22,11],[22,12,22,14],[30,3,30,5],[0,3,1,14],[2,3,3,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[28,0,28,14],[23,9,23,11],[23,12,23,14],[26,0,26,3],[26,4,26,7],[33,0,33,3],[8,0,8,6],[8,7,8,14],[9,0,9,14],[12,0,12,14],[10,0,10,4],[30,6,30,14],[29,3,29,5],[29,0,29,2],[30,0,30,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI",{"$nulls":251},"PLANEACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN"]
[{"$nulls":255},"GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO     "]
[null,null,null,"FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD",{"$nulls":251},"COMUNICACIÓN PÚBLICA"]
[{"$nulls":255},"ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE DISTRITAL Y DEL ESPACIO PÚBLICO"]
["PROCESO: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.",{"$nulls":4},"PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD"]
[]
["INFORMACIÓN BASICA AUDITORIA"]
["Sistema auditado:            \nCalidad                                                 Asistencia Técnica"]
["FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:",{"$nulls":6},"INFORME No "]
["PROCESOS AUDITADOS:",{"$nulls":254},"GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO"]
["AUDITOR LIDER:",{"$nulls":4},"AUDITORES:"]
["OBJETIVO DE LA AUDITORIA:",{"$nulls":254},"GESTIÓN FINANCIERA"]
["ALCANCE DE LA AUDITORIA:",{"$nulls":254},"GESTIÓN DE CALIDAD"]
["AUDITADOS:"]
["DOCUMENTOS DE REFERENCIA:",{"$nulls":254},"SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA"]
["FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:",{"$nulls":6},"LUGAR:"]
[" ASPECTOS POSITIVOS A DESTACAR"]
[]
["ASPECTOS POR MEJORAR"]
[]
["RELACIÓN DE LOS HALLAZGOS DETECTADOS"]
["No","DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO",{"$nulls":5},"NC","OBSERV","REQUISITO",null,null,"PROCESO"]
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["CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA"]
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["AUDITOR LIDER\n\nNOMBRE:\n\nFIRMA:\n\nFECHA:",null,null,null,"AUDITOR (ES)\n\nNOMBRE:\n\nFIRMA:\n\nFECHA:",null,null,null,"RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO\n\nNOMBRE:\n\nFIRMA:\n\nFECHA:"]
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["CONTROL DE CAMBIOS (Aplica solo para el documento original, el cual reposará en la Coordinación Nacional del PAI)"]
["VERSION",null,null,"FECHA",null,null,"DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN"]
[1,null,null,"2014-08-01",null,null,"Primera versión"]
[]
[]
["Elaboró:\n\n\n\nGrupo Gestión de la Calidad - PAI\nMinisterio de salud y Protección social",null,null,null,"Revisó:\n\n\nDiego Alejandro García Londoño\nCoordinador PAI - MSPS",null,null,null,"Aprobó:\n\n\nDiego Alejandro García Londoño\nCoordinador PAI - MSPS"]