{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["FORMATO PROCEDIMIENTO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":3,"defined_names":15,"comments":10,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"FORMATO PROCEDIMIENTO","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,20,8],[6,5,6,8],[4,4,4,8],[16,0,16,8],[13,0,13,8],[7,0,7,8],[6,0,6,3],[11,0,11,8],[21,6,21,7],[22,6,22,7],[23,6,23,7],[21,3,21,5],[22,3,22,5],[23,3,23,5],[3,0,3,8],[0,0,2,1],[0,7,0,8],[2,7,2,8],[5,0,5,8],[4,0,4,3],[0,2,1,6],[2,2,2,6],[1,7,1,8],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[8,0,8,8],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[9,5,9,8],[10,0,10,1],[12,0,12,8],[10,2,10,4],[10,5,10,8],[30,3,30,5],[24,6,24,7],[14,0,14,8],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[15,0,15,8],[21,1,21,2],[17,0,17,8],[18,0,18,8],[26,6,26,7],[31,3,31,5],[30,6,30,7],[28,1,28,2],[19,0,19,8],[24,1,24,2],[27,6,27,7],[28,6,28,7],[29,6,29,7],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[24,3,24,5],[25,3,25,5],[26,3,26,5],[25,6,25,7],[31,0,31,2],[27,1,27,2],[27,3,27,5],[28,3,28,5],[29,3,29,5],[31,6,31,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI",{"$nulls":4},"Código: SS-PRO-004"]
[{"$nulls":7},"Versión: 1 "]
[null,null,"PROCEDIMIENTO",{"$nulls":4},"Vigencia desde: 01/08 /2014."]
[]
["TIPO DEL PROCESO: EVALUACIÓN"]
[]
["PROCESO: SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION.",{"$nulls":4},"PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME."]
[]
["CONTROL DE CAMBIOS"]
["VERSIÓN",null,"FECHA",null,null,"DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN"]
[1,null,"01 de Agosto 2014",null,null,"Primera versión."]
["OBJETIVO"]
["Identificar y dar tratamiento a los productos y/o servicios no conformes de los procesos misionales."]
["ALCANCE"]
["Inicia con la identificación del producto y/o servicio y termina  con la consolidación de los  los resultados reportados por los procesos misionales."]
["DEFINICIONES Y SIGLAS"]
["DEFINICIONES:\n\n- FRECUENCIA: Magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico.\n- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME: Acción de detectar que existe una desviación del producto y/o servicios generados, frente a los requisitos, especificaciones, características establecidas.\n- NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito especifico del cliente, legal, inherente o de la organización (PAI).\n- PRODUCTO Y/O SERVICIO: Resultado de un proceso o un conjunto de procesos.\n- PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME: Aquel que no cumple con los requisitos de ley, inherentes o de la entidadde y de clientes y/o usuarios, y que se identifican antes de su entrega o prestación.\n- REGISTRO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME: Es la evidencia que se debe generar o dejar de la ocurrencia o generación del producto o servicio no conforme.\n- REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita y obligatoria. \n- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: Análisis de los resultados aportados por el sistema de calidad y toma de decisiones para actuar y promover la mejora continua del sistema y de la propia organización.(apartado 5.6 de norma ISO 9001:2008).\n- TENDENCIA: Orientación en deterinada dirección.\n- TIPOLOGIA: Estudio o clasificación de diferentes elementos existentes que se lleva a cabo en cualquier disciplina.\n- TRATAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME: Corresponde a las acciones o correcciones que se deben implementar para asegurar que el producto cumpla con los requisitos especificados.\n- RECURRENCIA: Repetición.\n- VERIFICACION: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados.\n\nSIGLAS:\n\n- P.C.: Punto de Control.\n- PNC: Producto No Conforme."]
["ASPECTOS GENERALES"]
["1. Este procedimiento identifica  los productos y/o servicios no conformes que puedan generar los procesos misionales del PAI, a fin de garantizar su tratamiento.\n2. Los productos y/o servicios que se entreguen siendo no conformes y sea el usuario o cliente quien los identifique e informe a la entidad, serán tratados según el procedimiento vigende de Atención al Ciudadano.\n3. Los productos y/o servicios no conformes que generen los demás procesos de la entidad se consideran como no conformidad y su tratamiento se realizará según lo establecido en el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.\n4. Los procesos misionales del PAI deben determinar para los productos y/o servicios,  los requisitos específicos y los criterios de aceptación o rechazo en el formato “Caracterización deproducto  y/o servicio”.\n5. Cuando se registre en el formato “Identificación, Tratamiento y Control de Producto/Servicio No Conforme”, de un mismo tipo de Producto y/o Servicio No Conforme cuatro (4) veces o más en el mes, se deberá generar una acción correctiva de acuerdo al procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.\n6. Es el Líder del Proceso quien garantizará el adecuado manejo y las correcciones de manera oportuna frente al Producto/Servicio No Conforme.\n7. Las actividades que son punto de control, serán señaladas dentro del Flujograma con la figura de cuadrado y la sigla P.C dentro de ella."]
["NORMATIVIDAD Y/O DOCUMENTOS ASOCIADOS"]
[" - La normativa asociada al procedimiento se puede consultar en el siguiente vinculo: Normograma.\n - Los documentos  asociados al procedimiento se pueden consultar en el siguiente vinculo: Listado Maestro de Documentos.\n - Las disposiciones de almacenamiento y archivo se pueden consultar en el siguiente vinculo: Tablas de Retención Documental."]
["ACTIVIDAD","FLUJOGRAMA",null,"DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD",null,null,"RESPONSABLE",null,"FORMATO Y/O REGISTRO"]
[null,null,null,"Inicio. "]
[1,null,null,"Identificar los productos o servicios por procesos  misionales y sus requisitos.",null,null,"Líder del Proceso.",null,"Formato\nCaracterización de Productos y/o Servicios."]
[2,null,null,"Registrar el producto no conforme en el Formato Identificación, Tratamiento y Control de Producto/Servicio No Conforme..",null,null," Líder del Proceso.\n \nProfesional del proceso de Supervisión, Seguimiento y Evaluación.",null,"Formato Identificación, Tratamiento y Control de Producto/Servicio No Conforme."]
[3,null,null,"Realizar tratamiento o corrección al producto no conforme de acuerdo a lo establecido en la caracterización de Productos y/o Servicios.",null,null,"Líder del Proceso.\n\nProfesional designado en el proceso.",null,"Formato Identificación, Tratamiento y Control de Producto/Servicio No Conforme."]
[4,null,null,"Verificar que el tratamiento definido se haya implementado de acuerdo a lo establecido en la caracterización de producto o servicio para garantizar la conformidad con los requisitos. ",null,null,"Líder del Proceso.\n\nProfesional designado en el proceso.",null,"Formato Identificación, Tratamiento y Control de Producto/Servicio No Conforme."]
[5,null,null,"Analizar periódicamente la ocurrencia y tendencia del producto no conforme generado a partir de los registros, con el fin de implementar acciones correctivas o preventivas necesarias.",null,null,"Líder del Proceso.\n\nProfesional designado en el proceso.",null,"Acción correctiva, preventiva y de mejora."]
[6,null,null,"Presentar informe semestral de las estadísticas y análisis de producto no conforme  así como, las acciones correctivas o preventivas implementadas al Coodinador PAI de cada nivel. ",null,null,"Líder del Proceso.\n\nProfesional designado en el proceso.",null,"Informe revisión por la dirección."]
[7,null,null,"Consolidar los resultados reportados por los procesos misionales, con el propósito de identificar tendencias, frecuencia, tipología y recurrencias de las no conformidades, para proponer acciones de mejora a los procesos o al PAI y Presentar los resultados en la revisión gerencial.",null,null," \nProfesional del proceso de Supervisión, Seguimiento y Evaluación.",null,"Presentación revisión gerencial."]
[null,null,null,"Fin."]
["Elaboró:\n\n\n\n\n\nGrupo de Gestión de la Calidad PAI\nMinisterio de Salud y Protección Social",null,null,"Revisó:\n\n\n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño.\nCoordinador PAI - MSPS",null,null,"Aprobó: \n\n\n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño.\nCoordinador PAI - MSPS"]
[{"$nulls":4},"                 "]