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[null,null,null,"PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI"]
[]
[null,null,null,"PROCEDIMIENTO"]
["INSTRUCCIONES"]
["Diligencie el  formato con el tipo de letra establecido por el PAI."]
["ITEMS",{"$nulls":5},"INSTRUCCIÓN"]
["TIPO DE PROCESO:",{"$nulls":5},"Indique el tipo de proceso al que pertenece el documento: Estratégico, Misional, Apoyo o Supervisión, Seguimiento y Evaluación."]
["PROCESO:",{"$nulls":5},"Indicar el nombre del proceso al cual pertenece el procedimiento. En mayúscula sostenida."]
["PROCEDIMIENTO",{"$nulls":5},"Indicar el nombre del procedimiento. En mayúscula sostenida."]
["CONTROL DE CAMBIOS:",{"$nulls":5},"VERSIÓN: Indicar  en numero arábigo la versión del documento, iniciando por 1."]
[{"$nulls":6},"FECHA: Indicar la fecha de aprobación de la versión del documento."]
[{"$nulls":6},"DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN: Indicar los cambios que tuvo el documento al pasar de una versión a otra."]
["OBJETIVO:",{"$nulls":5},"Describa la finalidad del procedimiento, de manera clara y  concreta. Utilice verbos en infinitivo medibles y cuantificables."]
["ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO:",{"$nulls":5},"Señalar con qué actividad inicia y finaliza el procedimiento y a que procesos aplica."]
["DEFINICIONES Y SIGLAS:",{"$nulls":5},"Relacionar los términos, siglas  y su definición, necesarios para la comprensión del procedimiento. Las palabras a definir deben ir ordenadas alfabéticamente, escritas en mayúscula y su definicion en minúscula. "]
["POLITICAS DE OPERACIÓN Y ASPECTOS GENERALES:",{"$nulls":5},"Indicar las directrices necesarias para el desarrollo de las actividades del procedimiento. En todos los procedimientos se deben añadir las siguientes políticas:\n 1. Las actividades que son punto de control, serán señaladas dentro del Flujograma con la figura de cuadrado y la sigla P.C dentro de ella.\n 2. Cuando en las actividades se presenten incumplimiento de requisitos de norma o de los clientes y/o usuarios, deberán implementarse el procedimiento denominado “Acciones correctivas, preventivas y de mejora”.\n3. Cuando dentro del procedimiento se incluyan acciones de divulgación o comunicación estas  deberán realizarse en el marco de las comunicaciones del PAI y deberá tener en cuenta los procedimientos y protocolos establecidos."]
["PRODUCTOS O SERVICIOS:",{"$nulls":5},"SALIDAS: Indicar los resultados o productos (información, documentos),que se generan  al gestionar el  procedimiento."]
[{"$nulls":6},"DESCRIPCIÓN:  Realizar una descripción breve del resultado o producto que se genera al gestionar el procedimiento."]
[{"$nulls":6},"CLIENTE: Indicar el proceso, Entidad o usuario  que recibe el producto."]
["NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS ASOCIADOS:",{"$nulls":5},"Hace referencia a los documentos en donde se encuentra información relacionada con: Normatividad, documentos  asociados al procedimiento y disposiciones de almacenamiento y archivo.No se debe diligenciar ninguna información."]
["ACTIVIDAD:",{"$nulls":5},"Enumerar las actividades de manera consecutiva. Para este caso, no se enumeran el inicio, el final y las decisiones; Cuando después de una decisión, se establece una actividad inmediatamente siguiente, se enumera como subtitulo de la actividad anterior a la decisión."]
["FLUJOGRAMA:",{"$nulls":5},"Debe realizar la descripcion gráfica del procedimiento, teniendo en cuenta  la simbología establecida en la guia de elaboración y manejo de documentos, de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolla. "]
["DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:",{"$nulls":5},"Describir la actividad utilizando verbos en infinitivo, en forma breve ,contestando el como, cuando, donde, que se va hacer. Se pueden utilizar notas para aclarar las actividades.  "]
["RESPONSABLE:",{"$nulls":5},"Indicar el cargo del servido(a) responsable de ejecutar la actividad."]
["FORMATO O REGISTRO:",{"$nulls":5},"Describir el nombre del formato o registro, que evidencia el desarrollo de la actividad."]
["ELABORÓ:",{"$nulls":5},"Indicar nombres, apellidos y cargos de las personas que participaron en la elaboración del documento."]
["REVISÓ:",{"$nulls":5},"Indicar nombres, apellidos y cargos de las personas responsables de revisar el contenido del documento, para avalar que sea  el apropiado a la entidad."]
["APROBÓ:",{"$nulls":5},"Indicar nombres, apellidos y cargos de las personas responsables de aprobar el contenido del documento."]

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[null,null,"PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI",{"$nulls":4},"Código: SS-PRO-002"]
[{"$nulls":7},"Versión: 1 "]
[null,null,"PROCEDIMIENTO",{"$nulls":4},"Vigencia desde: 01/08 /2014."]
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["TIPO DEL PROCESO: EVALUACIÓN."]
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["PROCESO: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.",{"$nulls":4},"PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA"]
[]
[]
["CONTROL DE CAMBIOS"]
["VERSIÓN",null,"FECHA",null,null,"DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN"]
[1,null,"01 de Agosto 2014",null,null,"Primera versión."]
["OBJETIVO"]
["Establecer lineamientos para planificar y ejecutar las auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad del PAI, para verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC GP 1000 e ISO 9001."]
["ALCANCE"]
["Inicia con la elaboración del Programa Nacional de Auditorias Internas del Sistema de Gestión de la Calidad del PAI  y finaliza con el cierre de las no conformidades"]
["DEFINICIONES Y SIGLAS"]
["DEFINICIONES: \n\n- AUDITADO: Funcionario o entidad que se audita.\n- AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.\n- AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.\n- AUDITORÍA INTERNA: Proceso sistemático, independiente, y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la conformidad del sistema con los requisitos establecidos y que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.\n- CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.\n- CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.\n- CRITERIO DE AUDITORIA: Referencia utilizada en la verificación y sobre la cual se evalúa el cumplimiento. Estas referencias pueden ser políticas, procedimientos, normas o requisitos.\n- EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.\n- EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.\n- EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.\n- EQUIPO AUDITOR: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos.\n- EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. La evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa.\n- EXPERTO TÉCNICO: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor. El conocimiento o experiencia específicos son los relacionados con la organización, el proceso o la actividad a auditar, el idioma o la orientación cultural. Un experto técnico no actúa como un auditor en el equipo auditor.\n\n SIGLAS: \n- PAI: Programa Ampliado de Inmunizaciones.\n- P.C: Punto de Control.\n- SGC: Sistema de Gestión de la Calidad."]
["ASPECTOS GENERALES"]
["1. Las auditorías internas se realizan mínimo una vez al año a todo el Sistema de Gestión de la Calidad del PAI, bajo los criterios de las normas NTC GP 1000 e ISO 9001.\n2. Las auditorías internas se ejecutan bajo los principios establecidos en la norma ISO 19011: conducta ética, presentación ecuánime, independencia y enfoque basado en la evidencia.\n3. El equipo auditor se conformará de acuerdo con las necesidades de la auditoría programada; el equipo auditor se podrá modificar en caso de ser requerido bajo circunstancias de ausencia de los auditores programados.\n4. Las No Conformidades serán cerradas por el auditor que las detectó, salvo en caso de fuerza mayor para lo cual el Responsable del Proceso de Supervisión, seguimiento y Evaluación a nivel nacional designarán la persona que realizará esta actividad.\n5. Los Coordinadores PAI de cada uno de los niveles que sean auditados deben enviar los planes de mejora establecidos para solucionar las no conformidades reales o potenciales identificadas por los auditores en un plazo no mayor a 10 días después de haber recibido el informe consolidado de la auditoria al Responsable del proceso de Supervisión Seguimiento y Evaluación, con el fin de realizar la consolidación y el seguimiento a los planes de mejora presentados por todos los procesos auditados.\n6. La redacción de los hallazgos resultado de la auditoria interna se plantearán de acuerdo con los criterios (requisitos cumplidos e incumplidos), a la evidencia (Determinar cantidad, precisar fechas y utilizar términos absolutos) y al impacto que tenga el hallazgo."]
["NORMATIVIDAD Y/O DOCUMENTOS ASOCIADOS"]
[" - La normativa asociada al procedimiento se puede consultar en el siguiente vinculo: Normograma.\n - Los documentos  asociados al procedimiento se pueden consultar en el siguiente vinculo: Listado Maestro de Documentos.\n - Las disposiciones de almacenamiento y archivo se pueden consultar en el siguiente vinculo: Tablas de Retención Documental."]
["No.","FLUJOGRAMA",null,"DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD",null,null,"RESPONSABLE",null,"FORMATO Y/O REGISTRO"]
[null,null,null,"Inicio."]
[1,null,null,"Elaborar el Programa Nacional de Auditorias Internas del Sistema de Gestión de la Calidad del PAI.\n\nNOTA: Se realizará mediante un cronograma anual de auditoria, para ser presentado a la Alta Dirección para su aprobación.",null,null,"Grupo de Gestión de la Calidad del PAI.",null,"Programa de Auditoria\nCronograma"]
[2,null,null,"Aprobar el Programa Nacional de Auditoria.\n\nNOTA: En caso que no sea aprobado por la Alta Dirección, se realizarán los ajustes correspondientes para ser nuevamente presentado para su aprobación.",null,null,"Alta Dirección.",null,"Programa de Auditoria aprobado."]
[3,null,null,"Comunicar el Programa Nacional de Auditoria a los Coordinadores PAI en todos los niveles.",null,null,"Líder Grupo Calidad PAI",null,"Acta de socialización\nLista de asistencia"]
[4,null,null,"Seleccionar el Equipo Auditor y el lider para el desarrollo de las auditorias. Ver Perfil del Auditor Interno.",null,null,"Alta Dirección\nGrupo de Gestión de la Calidad del PAI \nCoordinadores PAI en todos los nivels",null,"Notificación de la auditoría"]
[5,null,null,"Realizar reunión de auditores internos seleccionados y elaborar el Plan de Auditoria.\n\nNOTA:\nSe debe concertar los procesos a auditar, el alcance y los documentos de referencia teniendo en cuenta el Programa Nacional de Auditorias.",null,null,"Auditor Líder",null,"Acta de Reunión.\nPlan de Auditoria"]
[6,null,null,"Comunicar el Plan de Auditoria interna, enviando a cada Departamento, Distrito, Municipio o Institución.\n\nNOTA:\n* La notificación se debe hacer con mínimo diez días calendario de anticipación a la fecha de aplicación.\n* Para aplazamientos de auditoria solicitado por parte del auditado, sólo se podrá justificar por causa laboral previamente acordada y aprobada antes de la notificación del plan de auditoria.",null,null,"Auditor Líder",null,"Oficio"]
[7,null,null,"Organizar el proceso de auditoria teniendo en cuenta el plan de auditoria.",null,null,"Grupo auditor",null,"Lista de Chequeo"]
[8,null,null,"Ejecutar el plan de auditoria, dando inicio a reunión de apertura, con la presentación del equipo de auditores, plan de auditoria, objetivo, alcance y concertación de la lógistica del proceso. Ver instructivo ejecución plan de auditoria.",null,null,"Grupo auditor",null,"Acta de reunión"]
[9,null,null,"Realizar reunión de cierre con auditores y auditados dando lectura al Informe de Auditoria describiendo los hallazgos encontrados por procesos auditados.",null,null,"Grupo auditor",null,"Acta de Reunión\nPlan de mejoramiento"]
[10,null,null,"Realizar la evaluación a los auditores por los auditados ",null,null,"Auditados",null,"Evaluación de Auditores"]
[11,null,null,"Enviar copia del informe de auditoria al líder grupo de gestión de la calidad PAI.",null,null,"Grupo auditor",null,"Informe de Auditoria Interna"]
[12,null,null,"Evaluar el proceso de auditoria reuniendo el grupo auditor para verificar el cumplimiento del plan de auditoria y analizar el resultado de evaluación de auditores internos.",null,null,"Grupo auditor",null,"Acta de Reunión"]
[13,null,null,"Enviar acciones de mejoramiento sobre los  hallazagos identificados, en un termino no mayor a diez días al auditor por medio de correo electrónico.",null,null,"Auditados",null,"Acciones Correctivas,  Preventivas y de Mejora"]
[14,null,null,"Consolidar las acciones preventivas y correctivas presentadas por el auditado.",null,null,"Grupo auditor",null,"Consolidado de Acciones de Mejoramiento"]
[15,null,null,"Realizar seguimiento y evaluación de acciones de los hallazgos\nNOTA:\n* El seguimiento se podra realizar de manera virtual o presencial  para efectuar el respectivo cierre de las no conformidades documentadas.\n* En caso de no ser cerrada, se establece una nueva acción y la anterior se cierra por incumplimiento.",null,null,"Grupo auditor",null,"Consolidado de Acciones de Mejoramiento"]
[null,null,null,"Fin."]
["Elaboró:\n\n\n\nGrupo de Gestión de la Calidad PAI\nMinisterio de Salud y Protección Social",null,null,"Revisó:\n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño.\nCoordinador PAI - MSPS",null,null,"Aprobó: \n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño.\nCoordinador PAI - MSPS"]
[{"$nulls":4},"                 "]