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{"sheet":"FORMATO PROCEDIMIENTO","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,6,33,8],[11,0,11,8],[12,0,12,8],[13,0,13,8],[14,0,14,8],[8,0,8,8],[9,5,9,8],[1,7,1,8],[17,0,17,8],[18,0,18,8],[19,0,19,8],[0,7,0,8],[2,7,2,8],[6,5,6,8],[3,0,3,8],[4,0,4,3],[7,0,7,8],[10,5,10,8],[21,3,21,5],[26,6,26,7],[25,3,25,5],[26,3,26,5],[22,3,22,5],[24,3,24,5],[15,0,15,8],[16,0,16,8],[20,0,20,8],[27,3,27,5],[32,3,32,5],[0,2,1,6],[2,2,2,6],[21,6,21,7],[22,6,22,7],[24,6,24,7],[29,6,29,7],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[0,0,2,1],[6,0,6,3],[21,1,21,2],[27,6,27,7],[22,1,22,2],[24,1,24,2],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[33,3,33,5],[32,1,32,2],[30,1,30,2],[31,3,31,5],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[29,3,29,5],[30,3,30,5],[31,6,31,7],[23,1,23,2],[23,3,23,5],[23,6,23,7],[33,0,33,2],[28,1,28,2],[28,3,28,5],[32,6,32,7],[29,1,29,2],[25,1,25,2],[28,6,28,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI",{"$nulls":4},"Código: SS-PRO-003"]
[{"$nulls":7},"Versión: 1 "]
[null,null,"PROCEDIMIENTO",{"$nulls":4},"Vigencia desde: 01/08 /2014."]
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["TIPO DEL PROCESO: EVALUACIÓN"]
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["PROCESO: SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION.",{"$nulls":4},"PROCEDIMIENTO: ACCIONES CORRECTIVAS , PREVENTIVAS Y DE MEJORA"]
[]
["CONTROL DE CAMBIOS"]
["VERSIÓN",null,"FECHA",null,null,"DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN"]
[1,null,"01 de Agosto 2014",null,null,"Primera versión."]
["OBJETIVO"]
["Establecer las acciones correctivas, preventivas y de mejora necesarias para contribuir con la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad del PAI."]
["ALCANCE"]
["Inicia con la identificación de los hallazgos o situación no deseada en los diferentes  y finaliza con la realización del cierre de las acciones correctivas, preventivas o de mejora reportadas, verificando su eficacia"]
["DEFINICIONES Y SIGLAS"]
["DEFINICIONES:\n\n - ACCION CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.\n - ACCION PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.\n - ACCION DE MEJORA: Cuando en el proceso se está incrementando la capacidad para hacer las cosas cada vez mejor,: Acción tomada para mejorar la capacidad del programa para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales.\n - CORRECIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. \n - EFICACIA: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.\n - EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.\n - EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.\n - NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.\n - NO CONFORMIDAD REAL: Incumplimiento mayor o menor que ya ocurrió.\n - NO COFORMIDAD POTENCIAL: Incumplimiento menor que no ha ocurrido aún.\n - PLAN DE ACCIÓN: Presentación de las tareas que deben realizarse, con sus responsables y tiempos establecidos con el fin de eliminar las no conformidades encontradas. \n - REPROGRAMAR: Reformular en tiempo o en su contenido el plan de acción establecido.\n - REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.\n - SEGUIMIENTO: Son las actividades a través de las cuales se verifica el cumplimiento de la ejecución de las acciones propuestas en el plan.\n\nSIGLAS:\n - PAI: Programa Ampliado de Inmunizaciones.\n - P.C.: Punto de Control."]
["ASPECTOS GENERALES"]
[" 1. Todo el personal del programa puede identificar una acción correctiva, preventiva o acción de mejora y el trámite de implementación lo realizará el responsable del proceso.\n 2. Los Líderes de proceso: Remiten por correo a al Grupo de Gestión de la Calidad la solicitud de acción correctiva, preventiva y/o de mejora en el formato establecido; asigna dentro del equipo de trabajo al o los  responsables de la implementación de las acciones y son los responsables de infomar a la Coordinación PAI del Nivel Nacional sobre los avances en el desarrollo de las acciones implementadas.\n 3. En la identificación del tipo de acción, se determinan las causas y se establece el plan de acción. Para dicha identificación tenga en cuenta lo siguiente:\n     a. Acción correctiva o preventiva : Pueden ser no conformidades reales o potenciales, que se originan  por el producto/servicio no conforme, auditorías, quejas y reclamos del cliente,  indicadores,  mapa de riesgos, etc.  \n     b. Acción de mejora: Propuesta de acción  que puede fortalecer el proceso y efectos que produce, como por ejemplo automatizar un proceso. \n 4.  Cuando sea necesario, la reprogramación de acciones correctivas, preventivas y de mejora, esta debe realizarse antes de su vencimiento de manera escrita y deberá remitirse por correo electrónico.\n 5.  Las actividades que son punto de control, serán señaladas dentro del Flujograma con la figura de cuadrado y la sigla P.C dentro de ella.\n 6. Cuando en las actividades se presenten incumplimiento de requisitos de norma o de los clientes y/o usuarios, deberán implementarse el procedimiento denominado “Acciones correctivas, preventivas y de mejora”.\n 7. Cuando dentro del procedimiento se incluyan acciones de divulgación o comunicación estas  deberán realizarse en el marco del plan de comunicaciones del PAI y deberá tener en cuenta los procedimientos y protocolos establecidos."]
["NORMATIVIDAD Y/O DOCUMENTOS ASOCIADOS"]
[" - La normativa asociada al procedimiento se puede consultar en el Normograma.\n - Los documentos  asociados al procedimiento se pueden consultar en el Listado Maestro de Documentos.\n - Las disposiciones de almacenamiento y archivo se pueden consultar en lasTablas de Retención Documental."]
["No.","FLUJOGRAMA",null,"DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD",null,null,"RESPONSABLE",null,"FORMATO Y/O REGISTRO"]
[null,null,null,"Inicio."]
[1,null,null,"Identificar los hallazgos o situación no deseada en los diferentes procesos.\n\nNOTA: Se debe realizar un análisis de causas delos hallazgos.",null,null,"Coordinador PAI en todos los niveles.",null,"Formato  Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora."]
[2,null,null,"Establecer el plan para la acción correctiva, preventiva o de mejora en el formato.\n\nNOTA: El Formato debe ser remitido a la Coordinación PAI del nivel superior por correo electrónico.",null,null,"Personal del PAI.\n\nLíder del proceso.",null,"Formato  Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora."]
[3,null,null,"Revisar la información y el correcto diligenciamiento del  formato. ",null,null,"Profesional Proceso Direccionamiento Estratégico.",null,"Formato  Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora."]
[null,null,null,"¿La Informacion está completa y el formato esta diligenciado adecuadamente?\n\nNo, Devolver a la actividad 2.\nSi, Continuar con la actividad 4.",null,null,"Profesional Proceso Direccionamiento Estratégico.",null,"Formato  Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora."]
[4,null,null,"Registrar la información de las acciones a realizar en el consolidado de acciones de mejoramiento establecido por el PAI.",null,null,"Profesional Proceso Direccionamiento Estratégico.",null,"Consolidado de Acciones de Mejoramiento."]
[5,null,null,"Implementar las acciones correctivas, preventivas o de mejora.",null,null,"Personal del PAI.\n\nLíder del proceso.",null,"Formato Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora."]
[6,null,null,"Incorporar el avance de las actividades propuestas dentro de acciones correctivas, preventivas y de mejora, en el consolidado de acciones de mejoramiento.",null,null,"Profesional designado por el líder del proceso.",null,"Consolidado de Acciones de Mejoramiento."]
[7,null,null,"Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas o de mejora.",null,null,"Profesional Proceso Direccionamiento Estratégico.",null,"Consolidado de Acciones de Mejoramiento."]
[8,null,null,"Realizar el cierre de las acciones correctivas, preventivas o de mejora reportadas, verificando su eficacia.",null,null,"Profesional Proceso Direccionamiento Estratégico.",null,"Consolidado de Acciones de Mejoramiento."]
[null,null,null,"Fin."]
["Elaboró:\n\n\n\n\nGrupo de Gestión de la Calidad PAI\nMinisterio de Salud y Protección Social",null,null,"Revisó:\n\n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño.\nCoordinador PAI - MSPS",null,null,"Aprobó: \n\n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño.\nCoordinador PAI - MSPS"]
[{"$nulls":4},"                 "]