{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["INSTRUCCIONES","FORMATO CARACTERIZACION"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"INSTRUCCIONES","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,2],[0,3,1,15],[2,3,2,15],[3,0,3,15],[4,0,4,15],[5,0,5,5],[5,6,5,15],[6,0,6,5],[6,6,6,15],[7,0,7,5],[7,6,7,15],[8,0,10,5],[8,6,8,15],[9,6,9,15],[10,6,10,15],[11,0,11,5],[11,6,11,15],[12,0,12,5],[12,6,12,15],[13,0,13,5],[13,6,13,15],[14,0,18,5],[14,6,14,15],[15,6,15,15],[16,6,16,15],[17,6,17,15],[18,6,18,15],[19,0,22,5],[19,6,19,15],[20,6,20,15],[21,6,21,15],[22,6,22,15],[23,0,23,5],[23,6,23,15],[24,0,24,5],[24,6,24,15],[25,0,25,5],[25,6,25,15],[26,0,26,5],[26,6,26,15],[30,0,30,5],[30,6,30,15],[31,0,31,5],[31,6,31,15],[27,0,27,5],[27,6,27,15],[28,0,28,5],[28,6,28,15],[29,0,29,5],[29,6,29,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES\n- PAI"]
[]
[null,null,null,"CARACTERIZACIÓN DE PROCESO"]
["INSTRUCCIONES"]
["Diligencie el  formato con el tipo de letra establecido por el PAI."]
["ITEMS",{"$nulls":5},"INSTRUCCIÓN"]
["TIPO DE PROCESO:",{"$nulls":5},"Indique el tipo de proceso al que pertenece el documento: Estratégico, Misional, Apoyo o Supervisión, Seguimiento y Evaluación."]
["PROCESO:",{"$nulls":5},"Indique el nombre del proceso según el mapa de procesos actual."]
["CONTROL DE CAMBIOS:",{"$nulls":5},"VERSIÓN: Indicar  en numero arábigo la versión del documento, iniciando por 1 .  En la primera casilla debe ir la version vigente del documento."]
[{"$nulls":6},"FECHA: Indicar la fecha de aprobación de la versión del documento."]
[{"$nulls":6},"DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN: Indicar los cambios que tuvo el documento al pasar de una versión a otra."]
["OBJETIVO:",{"$nulls":5},"Describa la finalidad del proceso, de manera clara y  concreta. Utilice verbos en infinitivo, medibles y cuantificables."]
["ALCANCE DEL PROCESO:",{"$nulls":5},"Señala con qué actividad inicia y finaliza el proceso y a que procesos aplica."]
["LÍDER DEL PROCESO O RESPONSABLE DEL PROCESO:",{"$nulls":5},"Describe el cargo del(los) servidores(as) que lideran el proceso. "]
["SECUENCIA E INTERACCIÓN:",{"$nulls":5},"PROVEEDORES: Describir el proceso o Entidad que suministra o entrega los insumos  necesarios (informaciòn , documentos) para el desdarrollo del proceso.\n"]
[{"$nulls":6},"ENTRADAS (Insumos):  Describir la información y/o documentos que el proceso necesita para su desarrollo. "]
[{"$nulls":6},"ACTIVIDADES:\nP:(Planear) Definir los objetivos a lacanzar y la metodología a través de la cual se logrará su cumplimiento.\nH:(Hacer) Describir los procesos a desarrollar para alcanzar los objetivos.\nV: (Verificar)Describir las actividades de seguimiento y medición del proceso.\nA: (Actuar)Describir las acciones a realizar para promover la mejora del desempeño del (los) proceso(s)."]
[{"$nulls":6},"SALIDAS (Productos / Servicios): Indicar los resultados  (informacion, documentos) obtenidos al gestionar el  proceso."]
[{"$nulls":6},"USUARIOS: Describir el proceso o entidad(es) que recibe(n) el producto o servicio."]
["RECURSOS:",{"$nulls":5},"HUMANOS: Describir el personal que se requiera para el desarrollo del proceso."]
[{"$nulls":6},"TECNOLÓGICOS: Describir software y hardware, que se necesita para el desarrollo del proceso."]
[{"$nulls":6},"FÍSICOS: Describir el espacio de trabajo y bienes muebles que se requieren para el desarrollo del proceso."]
[{"$nulls":6},"OTROS: Describir que otros recursos, como recursos financieros o recursos de tiempo."]
["REQUISITOS Y REGULACIONES  SOBRE EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:",{"$nulls":5},"Describir los requisitos de cada norma, que le aplican al proceso descrito."]
["DEFINICIONES Y SIGLAS:",{"$nulls":5},"Relacionar los términos, siglas  y su definición, necesarios para la comprensión del proceso. Las palabras a definir deben ir ordenadas alfabéticamente, escritas en mayúscula y su definición en minúscula."]
["CONTROLES EN EL PROCESO:",{"$nulls":5},"Los Controles Asociados al proceso se pueden consultar en los procedimientos y en el Mapa de Riesgos."]
["NORMATIVIDAD:",{"$nulls":5},"La normativa asociada al proceso se puede consultar en la Matriz de Requisitos Legales y Normativos."]
["INDICADORES DEL PROCESO:",{"$nulls":5},"Los Indicadores  asociados al proceso se encuentran en la Batería de Indicadores."]
["DOCUMENTOS APLICABLES:",{"$nulls":5},"Los documentos  asociados al proceso se pueden consultar en el Listado Maestro de Documentos."]
["ELABORÓ:",{"$nulls":5},"Relación de los nombres, apellidos y cargos de las personas que participaron en la elaboración del documento"]
["REVISÓ:",{"$nulls":5},"Relación de los nombres, apellidos y cargos de las personas responsables de revisar el contenido del documento, para avalar que sea  el apropiado  a la entidad."]
["APROBÓ:",{"$nulls":5},"Relación de los nombres, apellidos y cargos de las personas responsables de aprobar el contenido del documento."]

{"sheet":"FORMATO CARACTERIZACION","index":1,"n_rows":39,"n_cols":34,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,5,21,9],[16,14,16,18],[16,19,16,23],[18,19,18,23],[19,14,19,18],[19,19,19,23],[1,19,1,23],[26,0,26,11],[27,0,27,11],[26,12,26,23],[27,12,27,23],[19,5,19,9],[20,5,20,9],[20,19,20,23],[21,14,21,18],[21,19,21,23],[17,11,17,13],[19,11,19,13],[20,11,20,13],[21,11,21,13],[17,14,17,18],[17,19,17,23],[18,14,18,18],[16,0,16,4],[17,0,17,4],[18,0,18,4],[19,0,19,4],[20,0,20,4],[20,14,20,18],[21,0,21,4],[16,5,16,9],[17,5,17,9],[18,5,18,9],[0,0,2,2],[10,0,10,11],[4,0,4,10],[7,11,7,23],[13,0,13,23],[14,0,14,23],[0,19,0,23],[2,19,2,23],[4,12,4,23],[11,12,11,23],[5,0,5,23],[6,0,6,23],[7,0,7,2],[7,3,7,10],[0,3,1,18],[2,3,2,18],[38,8,38,16],[38,0,38,7],[38,17,38,23],[22,0,22,23],[25,0,25,23],[28,0,28,23],[32,0,32,23],[23,0,23,5],[24,0,24,5],[23,6,23,11],[24,18,24,23],[23,18,23,23],[37,0,37,23],[15,19,15,23],[15,14,15,18],[18,11,18,13],[15,10,15,13],[15,0,15,4],[15,5,15,9],[24,6,24,11],[24,12,24,17],[16,11,16,13],[36,0,36,23],[30,0,30,23],[34,0,34,23],[23,12,23,17],[35,0,35,23],[33,0,33,23],[31,0,31,23],[29,0,29,23],[12,12,12,23],[8,0,8,2],[12,0,12,11],[8,3,8,10],[8,11,8,23],[10,12,10,23],[11,0,11,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"PROGRAMA AMPIADO DE INMUNIZACIONES - PAI",{"$nulls":15},"Código: SI-CAR-001"]
[{"$nulls":19},"Versión: 01."]
[null,null,null,"CARACTERIZACIÓN DE PROCESO",{"$nulls":15},"Vigencia desde: 01/08/2013."]
[]
["TIPO DE PROCESO: Transversal",{"$nulls":11},"PROCESO: Sistema de información"]
[]
["CONTROL DE CAMBIOS"]
["VERSION",null,null,"FECHA",{"$nulls":7},"DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN"]
[1,null,null,"01 de Agosto 2014",{"$nulls":7},"Primera versión"]
[]
["OBJETIVO DEL PROCESO ",{"$nulls":11},"ALCANCE DEL PROCESO "]
["Proveer información confiable, oportuna y sistematica a todos los niveles territoriales y a los diferentes actores que intervien en la toma de decisiones y en la definición de políticas y estrategias.",{"$nulls":11},"Inicia con la identificación de lineamientos y protocolos del Sistema de Información hasta la tomar de acciones correctivas, preventivas y de mejora según los resultados de seguimiento o auditoría del proceso"]
["LÍDER O RESPONSABLE DEL PROCESO",{"$nulls":11},"Coordinador PAI en todos sus niveles"]
[]
["SECUENCIA E INTERACCIÓN"]
["PROVEEDORES",{"$nulls":4},"ENTRADAS\n(Insumos)",{"$nulls":4},"ACTIVIDADES",null,null,null,"SALIDAS\n(Productos / Servicios)",{"$nulls":4},"USUARIOS"]
["Miisterio de saud y protección social\nCoordinación PAI nacional\nSecretaría distrital de salud",{"$nulls":4},"Direccionamiento estratégico",{"$nulls":4},"P","Identificar lineamientos y protocolos del Sistema de Información",null,null,"Lineamiento Sistema de Información\nActualización de formatos",{"$nulls":4},"Coordinadores PAI en todos sus niveles"]
["Coordinadores PAI en todos sus niveles",{"$nulls":4},"Lineamientos\nFormatos estadarizados",{"$nulls":4},"H","Diligenciar la información generada por el PAI en los formatos estandarizados\n",null,null,"Registro diario de vacunación\nMovimiento de biológico\nConsolidado mensual\nCarnet de vacunación\nPedido y suministros de insumos\nRecepción de insumos\nControl de temperatura\nFichas técnicas de los equipos\nInventario de red de frio\nKardex\nActa de baja\nBase de datos de población sujeto PAI vacunada\nEncuesta vacunal",{"$nulls":4},"Coordinadores PAI en todos sus niveles"]
["Responsable sistema de información MSPS, departamentales, distritales, municipales e institucional",{"$nulls":4},"Registro diario de vacunación\nMovimiento de biológico\nConsolidado mensual\nCarnet de vacunación\nPedido y suministros de insumos\nRecepción de insumos\nControl de temperatura\nFichas técnicas de los equipos\nInventario de red de frio\nKardex\nActa de baja\nInforme BAI - BAC\nBase de datos de población sujeto PAI Vacunada\nEncuesta vacunal (monitoreo)",{"$nulls":4},"H","Consolidar y analizar la información generada por el PAI",null,null,"Informe mensual del PAI\nMapeo y semaforización de coberturas\nBase de datos e informe encuesta vacunal (monitoreo)",{"$nulls":4},"Coordinadores PAI Nacional, departamentales y municipales"]
["Coordinadores PAI en todos sus niveles",{"$nulls":4},"Diferentes fuentes de información del programa\nControl de documentos y registros",{"$nulls":4},"H","Administrar la información generada por el PAI",null,null,"Copia de seguridad de la información\nArchivo y custodia de la informaciòn en fìsico",{"$nulls":4},"Coordinadores PAI Nacional, departamentales y municipales"]
["Coordinadores PAI en todos sus niveles",{"$nulls":4},"Lineamientos Nacionales\nMetodología de evaluación de calidad del dato y seguimiento PAI \n",{"$nulls":4},"V","Verificar y evaluar  el desempeño del proceso a través de actividades de seguimiento y medición.",null,null,"Acciones preventivas, de seguimiento y de mejora, resultados de indicadores",{"$nulls":4},"Coordinación PAI en todos sus niveles"]
["Coordinación PAI en todos sus niveles",{"$nulls":4},"Acciones preventivas, de seguimiento y de mejora\nResultados de indicadores",{"$nulls":4},"A","Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora según los resultados de seguimiento o auditoría del proceso",null,null,"Informe del estado de las acciones",{"$nulls":4},"Coordinación PAI en todos sus niveles"]
["RECURSOS"]
["HUMANOS",{"$nulls":5},"TECNOLÓGICOS",{"$nulls":5},"FÍSICOS",{"$nulls":5},"OTROS"]
["Personal competente asignado al proceso.",{"$nulls":5},"Sistema de información para programación, seguimiento y evaluación del programa, igualmente software y hardware para el correcto funcionamiento del sistema.",{"$nulls":5},"Infraestructura e instalaciones físicas e inventario (Espacios, oficinas y enseres) para llevar a cabo el proceso.",{"$nulls":5},"Recursos Financieros para el desarrollo del proceso."]
["REQUISITOS Y REGULACIONES SOBRE EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN"]
["ISO 9001",{"$nulls":11},"OTRAS NORMAS TÉCNICAS"]
["7.5  PRODUCCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO\n7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio\n7.5.2. Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio\n7.5.3. Identificación y trazabilidad\n7.5.4. Propiedad del cliente\n8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA\n8.1 Generalidades\n8.2 Seguimiento y medición\n8.2.3 Seguimiento y medición a los procesos\n8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio\n8.3 Control de Producto No Conforme\n8.4 Análisis de Datos\n8.5 Mejora\n8.5.1  Mejora continua\n8.5.2 Acciones correctivas\n8.5.3 Acciones preventivas ",{"$nulls":11},"Lineamientos nacionales PAI\nManual tecnico administrativo PAI."]
["DEFINICIONES Y SIGLAS"]
["DEFINICIONES:\n- INFORME MENSUAL: Documento que contiene el registro de las dosis de biológicos aplicados en el mes.\n- KARDEX: Documento que registra las entradas y salidas diarios de los insumos y biológicos del PAI.\n- SISTEMA NOMINAL: Software propio del PAI en donde se registra el movimiento de insumos y biologicos, aplicación de vacunas de acuerdo al esquema de vacunación.\n\nSIGLAS:\n- MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social\n- PAI: Programa Ampliado de Inmunizaciones\n- POA: Plan Operativo Anual.",{"$nulls":32}," "]
["CONTROLES EN EL PROCESO "]
["Los Controles Asociados al proceso  se pueden consultar en los procedimientos."]
["NORMATIVIDAD"]
["La normativa asociada al proceso se puede consultar en el Normograma."]
["INDICADORES DEL PROCESO "]
["Los Indicadores  asociados al proceso se pueden consultar en la Matriz de Indicadores."]
["DOCUMENTOS APLICABLES"]
["Los documentos  asociados al proceso se pueden consultar en el Listado Maestro de Documentos."]
["ELABORÓ:\n\n\n\n\n\nGrupo de Gestión de la Calidad PAI\nMinisterio de Salud y Protección Social.",{"$nulls":7},"REVISÓ:\n\n\n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño.\nCoordinador PAI - MSPS",{"$nulls":8},"APROBÓ: \n\n\n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño.\nCoordinador PAI - MSPS"]