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{"sheet":"INSTRUCCIONES","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,5],[14,6,14,12],[15,0,15,5],[0,0,2,2],[0,3,1,12],[2,3,2,12],[3,0,3,12],[4,0,4,12],[5,0,5,5],[5,6,5,12],[12,0,12,5],[12,6,12,12],[13,0,13,5],[13,6,13,12],[10,6,10,12],[11,6,11,12],[25,0,25,5],[25,6,25,12],[26,0,26,5],[26,6,26,12],[20,0,20,5],[20,6,20,12],[21,0,21,5],[24,6,24,12],[7,0,7,5],[7,6,7,12],[8,0,8,5],[8,6,8,12],[9,0,11,5],[9,6,9,12],[15,6,15,12],[16,0,18,5],[16,6,16,12],[17,6,17,12],[18,6,18,12],[19,0,19,5],[19,6,19,12],[27,0,27,5],[27,6,27,12],[6,0,6,5],[6,6,6,12],[21,6,21,12],[22,0,22,5],[22,6,22,12],[23,0,23,5],[23,6,23,12],[24,0,24,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI"]
[]
[null,null,null,"PROCEDIMIENTO"]
["INSTRUCCIONES"]
["Diligencie el  formato con el tipo de letra establecido por el PAI."]
["ITEMS",{"$nulls":5},"INSTRUCCIÓN"]
["TIPO DE PROCESO:",{"$nulls":5},"Indique el tipo de proceso al que pertenece el documento: Estratégico, Misional, Apoyo o Supervisión, Seguimiento y Evaluación."]
["PROCESO:",{"$nulls":5},"Indicar el nombre del proceso al cual pertenece el procedimiento. En mayúscula sostenida."]
["PROCEDIMIENTO",{"$nulls":5},"Indicar el nombre del procedimiento. En mayúscula sostenida."]
["CONTROL DE CAMBIOS:",{"$nulls":5},"VERSIÓN: Indicar  en numero arábigo la versión del documento, iniciando por 1."]
[{"$nulls":6},"FECHA: Indicar la fecha de aprobación de la versión del documento."]
[{"$nulls":6},"DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN: Indicar los cambios que tuvo el documento al pasar de una versión a otra."]
["OBJETIVO:",{"$nulls":5},"Describa la finalidad del procedimiento, de manera clara y  concreta. Utilice verbos en infinitivo medibles y cuantificables."]
["ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO:",{"$nulls":5},"Señalar con qué actividad inicia y finaliza el procedimiento y a que procesos aplica."]
["DEFINICIONES Y SIGLAS:",{"$nulls":5},"Relacionar los términos, siglas  y su definición, necesarios para la comprensión del procedimiento. Las palabras a definir deben ir ordenadas alfabéticamente, escritas en mayúscula y su definicion en minúscula. "]
["POLITICAS DE OPERACIÓN Y ASPECTOS GENERALES:",{"$nulls":5},"Indicar las directrices necesarias para el desarrollo de las actividades del procedimiento. En todos los procedimientos se deben añadir las siguientes políticas:\n 1. Las actividades que son punto de control, serán señaladas dentro del Flujograma con la figura de cuadrado y la sigla P.C dentro de ella.\n 2. Cuando en las actividades se presenten incumplimiento de requisitos de norma o de los clientes y/o usuarios, deberán implementarse el procedimiento denominado “Acciones correctivas, preventivas y de mejora”.\n3. Cuando dentro del procedimiento se incluyan acciones de divulgación o comunicación estas  deberán realizarse en el marco de las comunicaciones del PAI y deberá tener en cuenta los procedimientos y protocolos establecidos."]
["PRODUCTOS O SERVICIOS:",{"$nulls":5},"SALIDAS: Indicar los resultados o productos (información, documentos),que se generan  al gestionar el  procedimiento."]
[{"$nulls":6},"DESCRIPCIÓN:  Realizar una descripción breve del resultado o producto que se genera al gestionar el procedimiento."]
[{"$nulls":6},"CLIENTE: Indicar el proceso, Entidad o usuario  que recibe el producto."]
["NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS ASOCIADOS:",{"$nulls":5},"Hace referencia a los documentos en donde se encuentra información relacionada con: Normatividad, documentos  asociados al procedimiento y disposiciones de almacenamiento y archivo.No se debe diligenciar ninguna información."]
["ACTIVIDAD:",{"$nulls":5},"Enumerar las actividades de manera consecutiva. Para este caso, no se enumeran el inicio, el final y las decisiones; Cuando después de una decisión, se establece una actividad inmediatamente siguiente, se enumera como subtitulo de la actividad anterior a la decisión."]
["FLUJOGRAMA:",{"$nulls":5},"Debe realizar la descripcion gráfica del procedimiento, teniendo en cuenta  la simbología establecida en la guia de elaboración y manejo de documentos, de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolla. "]
["DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:",{"$nulls":5},"Describir la actividad utilizando verbos en infinitivo, en forma breve ,contestando el como, cuando, donde, que se va hacer. Se pueden utilizar notas para aclarar las actividades.  "]
["RESPONSABLE:",{"$nulls":5},"Indicar el cargo del servido(a) responsable de ejecutar la actividad."]
["FORMATO O REGISTRO:",{"$nulls":5},"Describir el nombre del formato o registro, que evidencia el desarrollo de la actividad."]
["ELABORÓ:",{"$nulls":5},"Indicar nombres, apellidos y cargos de las personas que participaron en la elaboración del documento."]
["REVISÓ:",{"$nulls":5},"Indicar nombres, apellidos y cargos de las personas responsables de revisar el contenido del documento, para avalar que sea  el apropiado a la entidad."]
["APROBÓ:",{"$nulls":5},"Indicar nombres, apellidos y cargos de las personas responsables de aprobar el contenido del documento."]

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[null,null,"PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - PAI",{"$nulls":4},"Código: AU-PRO-001"]
[{"$nulls":7},"Versión: 1 "]
[null,null,"PROCEDIMIENTO",{"$nulls":4},"Vigencia desde: 01/08 /2014."]
[]
["TIPO DEL PROCESO: EVALUACIÓN"]
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["PROCESO: ATENCIÓN AL USUARIO",{"$nulls":4},"PROCEDIMIENTO: PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES"]
[]
["CONTROL DE CAMBIOS"]
["VERSIÓN",null,"FECHA",null,null,"DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN"]
[1,null,"01 de Agosto 2014",null,null,"Primera versión"]
["OBJETIVO"]
["Establecer las actividades para coordinar, controlar y gestionar de manera coherente, oportuna y clara las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones que los usuario del Programa realicen."]
["ALCANCE"]
["Este procedimiento aplica para las PQRSF presentadas por los diferentes grupos de interes del PAI, desde la recepción de la solicitud hasta la evaluación del impacto de la atención y su mejora continua. Aplica para todos los niveles de ejecución del PAI."]
["DEFINICIONES Y SIGLAS"]
["DEFINICIONES: \n\nDENUNCIA: Es la puesta en conocimiento auna autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que sea delante de la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa sancionatoria o ético profesional (Documento Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano).\nPETICIÓN: Es cualquier actuación del Ciudadano ó Usuario que se dirige al PAI o a un funcionario PAI, con el propósito de requerir su intervención en un asunto en concreto. Ejemplo: Peticiónes de Información, Peticiones de Documentación, Peticiónes de Consulta, Peticiones de Servicios, etc.\nQUEJA: Es la manifestación de No-Conformidad, insatisfacción, desagrado o descontento que un Ciudadano ó Usuario pone en conocimiento del PAI, por conductas irregulares realizadas por funcionarios PAI en cumplimiento de sus funciones o por particulares que tiene a su cargo la prestación de un servicio público.\nRECLAMO: Es una exigencia presentada por cualquier Ciudadano ó Usuario ante la ausencia irregular o mala prestación de un servicio, por una obligación incumplida o por la prestación deficiente de una función a cargo del PAI.\nSUGERENCIA: Es una proposición, insinuación, indicación o propuesta que se presenta con el objetivo de sugerir una acción para adecuar o mejorar algún servicio, producto o proceso del PAI.\nFELICITACIÓN: Aportes positivos que realiza el cliente orientado al Programa.\n \nSIGLAS: \n- PAI: Programa Ampliado de Inmunizaciones.\n- P.C: Punto de Control. "]
["ASPECTOS GENERALES"]
["1. Todo funcionario PAI,es responsable de brindar la debida información que facilite a los grupos de interés a interponer la correspondiente PQRS de acuerdo al presente procedimiento.\n\n2. Los Canales oficiales de ingreso de las PQRSF son los establecidos por cada entidad.\n\n3. Los tiempos de respuesta y las generalidades para el trámite de las peticiones, estan acordes de a Ley 1437 de 2011.\n\n4. De acuerdo a lo establecido en la Ley 1437 de 2011, las entidades deben tramitar la respuesta a las peticiones por el mismo medio en que fueron recibidas, a no ser que el ciudadano requiera que la respuesta a su petición le sea remitida por otro medio.\n\n5. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante el cual se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.\n\n6. Las entidades que cuenten con un procedimiento PQRSF deben integrarlo a la estandarización del presente procedimiento.\n\n7. La aplicación de la encuesta de percepción del ususario es de uso al fnalizar la atención o la presetación del servicio del PAI.\n\n8. El responsable de la actactividades respuesta, seguimiento y análisis de datos es del Coordinador PAI de todos los niveles, pero este puede delegar la operación de las actividades mas no la responsabilidad de las acciones."]
["NORMATIVIDAD Y/O DOCUMENTOS ASOCIADOS"]
[" - La normativa asociada al procedimiento se puede consultar en el siguiente vinculo: Normograma.\n - Los documentos  asociados al procedimiento se pueden consultar en el siguiente vinculo: Listado Maestro de Documentos.\n - Las disposiciones de almacenamiento y archivo se pueden consultar en el siguiente vinculo: Tablas de Retención Documental."]
["ACTIVIDAD","FLUJOGRAMA",null,"DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD",null,null,"RESPONSABLE",null,"FORMATO Y/O REGISTRO"]
[null,null,null,"Inicio."]
[1,null,null,"Recibir la PQRSF.\n\nNOTA:\n* Cuando el usuario remite por cualquiera de los canales oficiales las peticiones, quejas, reclamos,  sugerencias y felicitaciones, debe orientarlo para reallizar el registro en el formato establecido.\n* Cuando la solicitud es presentada ante el SIAU de una I.P.S. se debe cumplir con el procedimiento de dicha institución.\n* Si es virtual la recepción se realiza a través de página web de la institución o correo electrónico.\n* Si es por medio escrito se hace a través del Sistema de Gestión Documental - SGD, donde se realiza la radicación de la correspondencia.",null,null,"Funcionario delegado de la entidad para la atención al usuario.",null,"Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.\nOficio radicado"]
[2,null,null,"Analizar las PQRSF\nNOTA:\n* Al recibir las PQRSF, se debe analizar el contenido de la misma y si es procedente, deberán tomar acciones para atender y responder de manera oportuna \n* En caso de no ser procedente la PQRSF se archiva y se deja evidencia del motivo  Si da a lugar y si el Usuario espera respuesta se le notifica el estado de archivo y el motivo.",null,null,"Funcionario delegado de la entidad para la atención al usuario.",null,"Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.\nOficio radicado"]
[3,null,null,"Clasificación de la PQRSF\nNOTA:\n* Cada entidad de acuerdo a su nivel, clasificará las PQRSF según el tema, tipo de solicitud y tiempo de respuesta\n*  Una vez clasificada se direccionara al responsable  del programa  para su tramite y respuesta .",null,null,"Funcionario delegado de la entidad para la atención al usuario.",null,"Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias;\nOficio radicado"]
[4,null,null,"Tramitar la PQRSF \nNOTA:\n* Se determina las acciones correctivas o preventivas a implementar para dar solución a lso usuarios.",null,null,"Funcionario delegado de la entidad para la atención al usuario.",null,"Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias;\nOficio radicado"]
[5,null,null,"Dar respuesta a la PQRSF\nNOTA:\n\n* Estas deben ser coherentes, oportunas y clara \n * Una vez dada la respuesta al usuario es necesario que cada entidad lo registre en su Sistema de Información implementado.",null,null,"Coordinadores PAI en todos sus niveles.",null,"Oficio de respuesta"]
[6,null,null,"Realizar el seguimiento a las PQRSF\n\nNOTA:  \n * Se debe consolidar mediante un informe Semestral, que contenga el número y tipo de cada PQRSF con el estado de la acción establecida, asi como registrar el indicador de satisfacción al usuario.",null,null,"Coordinadores PAI en todos sus niveles",null,"Informe consolidado de PQRS"]
[7,null,null,"Analizar los datos PQRSF\n\nNOTA:\n* Se debe realizar el análisis general del tema por el cual se presentan las PQRSF en el PAI, al igual que la encuesta de percepción del usuario y realizar una acción de mejora al proceso que aplique.",null,null,"Coordinadores PAI en todos sus niveles.",null,"Acciones de mejora\nRevisión por la Dirección"]
[8,null,null,"Archivar las PQRSF de acuerdo a las Tablas de Retención Documental de cada entidad donde se ejecuta el programa.",null,null,"Funcionario delegado de la entidad para la atención al usuario.",null,"N.A"]
[null,null,null,"Fin."]
["Elaboró:\n\n\n\nGrupo de Gestión de la Calidad PAI\nLíder Grupo de Gestión de la Calidad PAI",null,null,"Revisó:\n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño.\nCoordinador PAI - MSPS",null,null,"Aprobó: \n\n\n\nDiego Alejandro García Londoño.\nCoordinador PAI - MSPS"]
[{"$nulls":4},"                 "]